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政府信息公開

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二道區重點資金、重點項目跟蹤服務流程
時間:2020-04-10 16:45 來源:區審計局
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  一、重點資金跟蹤服務流程

  (一)重點資金(包括但不限于征拆資金、舊改資金),金額在500萬元以上作為審計局跟蹤服務的重點。

  (二)由項目實施主體(或所在地)通過公務艙向區政府提報重點資金跟蹤服務,區政府主要領導(或分管領導)簽批后,由公務艙轉至區審計局。

  (三)區審計局根據領導批示,聘請中介機構開始實施跟蹤服務工作,組織召開審計見面會。

  (四)由項目實施主體(或所在地)提供審計需要的支付憑證和影像資料以及其他財務費用等相關資料,并對所提供資料的真實性、合法性作出承諾。

  (五)區審計局在跟蹤過程中對于發現不規范問題應及時告知相關部門進行規范處理。

  (六)重點資金跟蹤服務結束后,由區審計局統一匯總出具重點資金跟蹤服務調查情況說明,并上報區政府主要領導(或分管領導)。

  二、重點項目跟蹤服務流程

  (一)由重點項目屬地通過公務艙向區政府提請重點項目跟蹤服務,經區政府主要領導(或分管領導)簽批后,由公務艙轉至區審計局,區審計局根據項目進展情況實施跟蹤服務。

  (二)區審計局根據區政府主要領導(或分管領導)批示,組織召開重點項目碰頭會,要求項目屬地提供重點項目相關資料,并對提供相關資料的真實性、完整性負責。

  (三)以重點項目屬地提供的相關資料內容為基礎,實施重點項目過程跟蹤服務。

  (四)按照重點項目的實施進度,結合跟蹤服務結果,形成階段性工作總結,對于發現問題及時反饋項目單位,對于解決有困難的問題及時上報區政府主要領導(或分管領導)。

  (五)區政府主要領導(或分管領導)根據審計局提供的階段性總結,有針對性的召開調度會。

  (六)各涉事部門根據調度會要求,進行程序完善,并將情況及時告知區審計局,區審計局在下階段總結中將各相關部門完善情況上報區政府。

  三、開展重點項目跟蹤服務內容

  (一)監督工程項目基本建設程序情況

  基本程序包括項目的建設規劃、項目建議書、可行性研究報告審批等內容,主要關注上述三方面編制資料、相關審批情況,編制和審批環節是否符合國家有關規定。

  (二)監督工程項目行政許可情況

  主要關注選址規劃意見書、建設用地規劃許可證、工程規劃許可證、土地使用審批、環保審批、消防、工程質量監督和施工許可證等申請審批情況。

  (三)監督工程項目建設資金籌集情況

  主要關注資金到位情況及工程項目建設資金籌集與可行性研究報告等批復文件中規定資金是否相同。

  (四)監督工程項目建設資金管理使用情況

  主要關注項目規定建筑安裝工程投資、設備投資、待攤投資的支出范圍和支付情況及竣工財務決算報表編制情況。

  (五)監督工程項目建設用地管理使用情況

  主要關注項目建設用地是否符合區域經濟社會發展規劃,是否符合相關土地利用總體規劃。土地利用審批程序是否合規,是否未批先用、改變土地用途等。

  (六)監督工程項目招投標履行情況

  主要關注是否按照相關法律法規對工程項目的監理、設計、施工、物資采購等進行招投標。

  (七)監督工程項目工程質量管理情況

  主要關注工程項目各參建單位確定的質量管理事項是否落實,監理工作、合同管理以及分包合同管理是否符合國家和行業法律法規規范的規定,工程變更的審批程序、索賠申報與審批程序等約定是否明確及得到履行。施工單位是否落實施工工序的質量自檢工作,檢驗批質量驗收記錄和批驗收程序是否符合規定,主控項目和一般項目的質量經抽樣檢驗是否合格。抽查各層級質量驗收記錄,重點跟蹤驗收中出現的不合格情況的處理記錄,檢查施工過程質量驗收不合格的處理是否符合規定。

  (八)監督工程項目進度管理情況

  主要關注工程項目合同文件、施工方案關于工期和項目進度的規定是否一致,進度管理計劃是否符合文件規定及工程定額標準是否完整、可行,進度計劃編制是否安全生產、厲行節約為前提。掌握建設單位和監理進度檢查報告、施工總方案、各種進度管理規劃、已完成工程量統計表等資料情況。如果出現計劃變更分析其產生的原因,變更后的進度計劃是否合規、完整可行,進度計劃變更是否按規定程序通過相關部門審批。核對實際完工工程量,進度款支付是否以實際完工工程量為依據。

  (九)監督工程項目施工單位相關事項

  主要關注建設單位撥付施工單位工程款情況,施工單位工程建設成本、合同管理情況,施工進度計劃制定和執行情況。

  (十)監督工程項目監理單位相關事項

  主要關注工程項目監理單位資質,現場監理人員資質,監理合同管理及監理費用使用情況。

  (十一)監督工程項目材料設備供應相關事項

  關注工程項目材料設備供應計劃編制情況是否滿足工程進度需要。材料設備采購管理制度是否制定,是否按其標準履行。

  (十二)監督工程項目預算執行情況

  主要關注初步設計概算、施工圖預算的編制情況及設計變更的合理性。

  (十三)監督工程項目工程結算執行情況

  主要關注工程價款結算方式和時間是否合規,工程簽證單內容是否真實,工程計算是否依據竣工圖紙,尾工工程是否屬實,工程計算是否準確,定額套用是否準確,材料品種、規格、產地、質量是否符合設計要求,材料價差調整是否合規,相關費用計取是否準確。

  重點項目跟蹤服務內容會根據工程項目實際情況進行調整,不僅限于以上內容。


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